* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)
| 1.49 MB | |
| 2025-07-07 10:36:00 | |
 | |||||||
Nyilvános  167 | 917 | 1990. november 12. | Nagykanizsa Város Képviselőtestületének ülése Napirendi javaslat: 1.. Ügyrendi és Igazgatási Bizottság választása 2. Alpolgármester munkabérének megállapítása. 3. Alpolgármester választása. 4. Tájékoztató az 199O. évi költségvetés alakulásáról /írásban/ 5. Tájékoztató a város munkaerőhelyzetéről. 6. Egyebek A következő szöveg a dokumentumból keletkezett automata szövegfelsimertetés segítségével: NAGYKANIZSA VÁROS POLGÁRMESTERE Nagykanizsa, Szabadság tér 7« 1 - 6 /I99O. M E G H I V 6 Nagykanizsa Város Képviselőtestületének ülését az I99O, evi LXV* törvény I2, §, /?./ bekezdésében biztositott jogkörömben l990é november 12-én /hétfő/ l4 órára összehívom* Az ülés helyek a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme /Nagykanizsa, Széchenyi tér 5*/ Itapirendi javaállati l«/ Ügyrendi és Igazgatási Bizottság választása 2»/ Alpolgármester munkabérének megállapítása.* 3./ Alpolgármester választása, ¿4»/ Tájékoztató az I99O, évi költségvetés alakulásáról /Írásban/ 5,/ Táj ékoztató a város munkaerőhelyzetéről, 6./ Egyebek Az ülésre tisztelettel meghívom» Nagykanizsa, I99O, november 6, t / CP #§l#fc, Dr, Kereskai István 4 (9 CrRSl **>n %. y TÁJÉKOZTATÓ az 1990. évi költségvetés alakulásáról Tisztelt Képviselőtestület! Nagykanizsa város 1990. évi gazdálkodása a tervben megfogalmazott követelményekhez igazodott: kiemelt figyelmet kapott az intézményüzemeltetés, a városrendezés, valamint a beruházások tervszerűsége. A finanszírozáshoz szükséges pénzalapok folyamatosan rendelkezésre állnak, az intézményi gazdálkodásban fennakadás nem lesz, a beruházási számlákat ki tudjuk egyenlíteni, fizetőképességünk az év végéig megőrizhető, Bevételek alakulása: A háromnegyed éves időszak bevételei 1,4 millió Ft-ra teljesültek - 7,5 %-kal haladják meg az időarányost így a feladatok teljesíthetők . Bevételi kiesés várható az intézményi működési bevételeknél, valamint a községek hozzájárulásánál. A működési bevétel alulteljesítésének oka egyrészt a csökkenő óvodai és általános iskolai gyermeklétszám, másrészt pedig az, hogy a drága napközis ellátás helyett a szülők csak a menzát tudják megfizetni. A községi hozzájárulás az alsófokú oktatáshoz várhatóan csak mintegy 1/3-ára teljesül, mivel a környező településekről bejáró tanulók után a községek a tényleges bekerülési költséget nem tudják vállalni. A bevételi kiesések az állami támogatással, az ár-és díjbevételi többlet-teljesítéssel, valamint az intézmények kiadási megtakarításaival ellensúlyozhatok. Egyes érdekeltségi bevételeknél további forrás szűküléssel számolhatunk : - a privatizáció hatásaként 6 millió Ft körüli összeggel a telekhasználati díjnál, - az időközben leállított ingatlanforgalmazás miatt 4,2 millió Ft-tal. Az említett hiányok egy intenzívebb telekgazdálkodással megszüntethetek, amennyiben a piaci telekértékesítés élénkül. Kiadások alakulása: Az egységes pénzalap kiadásai szeptember hónap végén 75 % körül alakultak, és év végéig nem holadják meg a 100 %-ot. 2 Az intézmények üzemeltetéséhez, a szeptemberben belépő tanulócsoport fejlesztésekhez a pénzeszközök biztosítottak. Az állami támogatás, a társadalombiztosítási finanszírozás, a személyi jövedelemadó és a saját bevételek utolsó negyedévi várható összege meghaladja a 300 millió Ft-ot. Amennyiben az év végéig "drasztikusabb" áremelkedésekre nem kerül sor, úgy az intézményi előirányzatok az alapvető feladatok ellátására elegendőek, módosításuk nem indokolt, A vállalati kiadások között az állami bérlakások támogatása, valamint a fedett uszoda és fürdő támogatása jelentkezik* A lakóházjavítási dotáció forrása teljes mértékben állami támogatás, míg az uszoda üzemeltetését az önkormányzat biztosította, melyhez központi forrásból csak 5 millió Ft állt rendelkezésre. Beruházásokra és azokkal összefüggő kiadásokra az egységes pénzalapon belül a fedezetek rendelkezésre állnak. A fejlesztési célú bevételi kiesés a költségvetési többletekből rendezhető. Összességében megállapítható, hogy a tervben megfogalmazott célok az év végéig - a tudatos gazdálkodói magatartás eredményeként - teljesíthetők. Az anyagi eszközök koncentrálásával, a bevételek teljesítésére tett konkrét intézkedésekkel a pénzeszközök rendelkezésre állnak, finanszírozási, likviditási gondok nem merülnek fel. Az intézményüzemeltetés prioritásának megőrzése mellett a tervezett felújítások, fejlesztések is megvalósulhatnak . A várható forrás csökkenés, valamint a felgyorsult és nem ellentételezett infláció hatására azonban jelentősebb szabadrendeltetésű pénzmaradvánnyal nem számolhatunk. Jelentősebb beruházások, fejlesztések; Az éves fejlesztési és felújítási programban meghatározott feladatok az év végéig teljesülnek, ennek garanciái adottak. Nevezetesen : - az évközi határidőkre leszerződött munkák időarányosan és folyamatosan megvalósultak; - a még folyamatban lévő és ez év hátralévő időszakára tervezett fejlesztések a szerződött határidőkre elkészíthetők; - az indításra tervezett célok mindegyike vállalkozásba van adva, le van szerződve. A felépítésre tervezett 217 db telepszerű többszintes lakásból ez ideig felépült 128, november hónap végére elkészül 37, december közepére további 32 lakás. A lakásokból: - 32 db szociális bérlakás, - 165 db OTP lakás lesz. - 3 - Az indításra tervezett 163 db OTP lakásbői várhatóan csak 127 építése kezdődik meg alapvetően azért, mert az OTP ZM. Igazgatósága az általa prognosztizált értékesítési gondok miatt jelentősen csökkentette az építés ütemét. Hegítélésünk szerint is a kínálat és a fizetőképes kereslet a kiegyenlítődés irányába hat, e-rőteljesebb lakásépítési ütemet a piaci igények nem támasztanak, további közvetlen értékesítésű lakásépítésre vállalkozó sincs. A lakások üzemeltetéséhez szükséges járulékos beruházások a lakóépületek átadásáig elkészültek, illetve elkészülnek, üzemelést gátló okok nincsenek. Ez évben a palini és a keleti városrészben 91 magánlakás építésre alkalmas telket alakítottunk ki. Ezzel, és a korábbi években előkészített házhelyekkel együtt 140 telekből választhattak az idén az építeni szándékozók. A mai napig 37 telket értékesítettünk, így 103 telek vár még gazdára. A kínálatot mennyiségileg és minőségileg a kereslethez képest elegendőnek látjuk, a választék területi eloszlásban lehetne bővebb. Folytattuk a szennyvíztisztító kapacitását növelő beruházást, a-melynek első üteme 1180 m2 épületbővítést, illetve átalakítást, a második üteme 12.500 m3/nap szennyvíztisztító kapacitást foglal magában. A beruházás szerződés szerinti összköltsége 150 millió Ft. Az I. ütem építése 1989-ben kezdődött meg, és ez év végére fejeződik be a ZM. TANÉP kivitelezésében 25 millió Ft ráfordítással. A II. ütem építésére eredményfelelősség mellett nyílt versenytárgyalás útján a Budapesti Mélyépítő Vállalat kapott megbízást 125 millió Ft költségmeghatározással. A beruházás II. üteme ez évben kezdődött meg és 1991. október 30-ra fejeződik be. A fejlesztés megvalósításához a megkötött megállapodás alapján a Vízmű Vállalat 50 millió Ft-tal járul hozzá. A beruházásban érdekelt lehet a Kanizsa Sörgyár Kft, annál is inkább, mivel egyrészt az előkészítés során a sörgyári szennyvizek tisztításáról a technológia és a kapacitás méretezésnél számoltak, másrészt azért, mert a gyár vezetése az előkészítés időszakában a beruházásban való részvétel mellett foglalt állást, és ennek megfelelően működött közre. Az elkészített megállapodás tervezetet a gyár vezetése még nem írta alá, mivel a közös beruházás mellett foglalkozik az üzemi szennyvizek kezelésének telephelyen belüli egyedi megoldásával is. A beruházás referenciaértékére való tekintettel pályázatot nyújtottunk be a Környezetvédelmi Minisztériumba. A miniszteri válaszlevélben bennünket támogatásukról biztosítottak, a pályázat elbírálására azonban valószínű, csak 1991-ben kerül sor. A beruházás előkészítése és jóváhagyása során a város tanácsa és annak végrehajtó bizottsága nem számolt a sörgyár részvételével és a pályázati úton elérhető anyagi támogatással. Amennyiben a pályázat eredménnyel zárul, és a sörgyár is kapcsolódik a tanácsi beruházáshoz, figyelembe véve a Vízmű Vállalat támogatását, az önkormányzat a beruházási költségek alól nagyrészt, vagy teljes egészében mentesülhet. 4 Villamosenergia és költségmegtakarítás céljából elkezdődött a több ütemre és évre bontott közvilágítási rekonstrukció. Ennek első üteme készül el ez év novemberéig, amelyre 3 millió Ft kerül felhasználásra. A rekonstrukció első üteme a belvárost érinti, nevezetesen a Lenin u., Somogyi B. u., Béke u., Rozgonyi u., Néphadsereg u., Vöröshadsereg u», Balaton u., Vár utcai, valamint az Eötvös teret és az autóbuszpályaudvart. Az idei terv irányozta elő a Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola elhelyezésével kapcsolatos teendők megtételét, a volt munkás-őrségi, pártbizottsági épületek és ingatlanok e célra történő hasznosítását. Az átalakítási munkák három ütemre tagozódtak? Az I. ütem a munkásőrségi épület átalakítása gyors és szakszerű munkával nem egészen három hónap alatt készült el. A II. ütem a garázsok, és a III. ütem a pártbizottság épületének előkészítő munkálatai befejeződtek, az építési munkákat a lefolytatott versenyeztetés eredményeként az ORIGO Építési Vállalkozói Iroda nyerte el. A több ütemre bontott beruházás, amely 1991. május végére készül el teljes egészében, az előirányzott 15 millió Ft-tal szemben 18,1 millió Ft ráfordítást igényel, amelyből ez évben 6,5 millió Ft-ot rendeztünk, az áthúzódó teher 1991-re 11,6 millió Ft. Az intézmény részére átadott épületegyüttes komplex, korszerű feltételeket biztosít a 14 tanterem, előadótermek, csoportszoba, ebédlő, melegítőkonyha, tornaszoba és az egyéb szociális, kiszolgáló helyiségek kialakításával. Az 1988-ban megkezdett rekonstrukciós program II. ütemeként befejeződött a Cserháti Sándor Mezőgazdasági SZKI "B" épületének teljes felújítása, korszerűsítése és 7 tanteremmel való bővítése. Az impozáns és magasszintű felszereltségű épület felavatására az intézmény fennállásának 50. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség keretében került sor. Az intézmény vezetésének a beruházás és a korszerű oktatási eszközök beszerzésében végzett munkája példaértékű. A miklósfai 3 csoportos óvoda kialakításával kapcsolatos kivitelezési munkákra benyújtott versenyáraktól lényegesen eltérő és kedvező árajánlat alapján a "KH0RINT0S" RT kapott megbízást. A beruházás bruttó költsége 8 millió Ft, a munkálatok megkezdődtek, a kivitelező számára a megkötött szerződés alapján 2,1 millió Ft előleg lett folyósítva. A jövő évre áthúzódó teher 5,9 millió Ft. A miklósfai 4 tantermes általános iskola bővítési munkáit versenytárgyalás alapján a "KH0RINT0S" RT nyerte el. Az építési munkák megkezdődtek, a kivitelező részére 4,2 millió Ft előleget folyósítottunk szerződés szerint, a jövő évre áthúzódó pénzügyi teher 5,8 millió Ft. A Mindenki Sportpályája kezelőépület tetőterének hasznosításával 40 férőhelyes turistaszállás kialakításának munkálatai kezdődtek 5 el. A beruházásra ez évre 0,6 millió Ft-os pénzügyi előirányzat lett megállapítva, amely nem fedezi a költségeket. A kivitelezési munka jelenleg szünetel, további anyagi eszközök megszerzésével bármikor folytatható. Fel kell újítani a vívócsarnok erősen elhasználódott és balesetveszélyessé vált padozatát. A vívószövetség a 250 ezer Ft költségigényű munkához 100 ezer Ft-ot átutalt. A munkák kivitelezésére az ÉPÁSZ kapott megbízást, a beruházás várhatóan az év végéig elkészül. A kórházi gép-műszer beszerzésre és az épületállomány rekonstrukcióira az éves terv 31,5 millió Ft beruházási előirányzatot tartalmaz. A kórház- és rendelőintézet szeptember hó 30-ig a komplex szűrőállomás tervezése címén. 1,5 millió Ft-ot, gép-műszer csere címén 6,1 millió Ft-ot vett igénybe. Tisztázni szükséges a várható felhasználás alakulását, a számítási anyagnál az eredeti előirányzat teljes felhasználásával számoltunk. Az ÉK-i városrészben a ZÖLDÉRTberuházásában felépült egy korszerű ABC áruház 21,3 millió Ft építési költséggel, a megvalósításához a korábban kötött megállapodásban rögzített 50-50 %-os részarányt is figyelembe véve, 10,6 millió Ft vissza nem térítendő tanácsi támogatást nyújtottunk, amelyből ez évre 4,4 millió Ft esett. A beruházás üzembehelyezésére ez év végéig kerül sor. Nagykanizsa, 1990. november 6. HIVATAL 1» sz. melléklet A költségvetés 1990. évi bevételeinek alakulása 1.000 Ft-ban! Megnevezés Terv Teljes. IX.30-ig Várható telj. Index IX.30- várig ható I. Saját bevételek 1. Személyi jöv.adó 379.550 284.661 379.550 75,- 100,- 2. Lakossági adók 9.072 6.695 9.072 73 j 8 100, - 3. Működési bevétel 64.188 39.464 54.862 61,5 85,5 4. Ár- és díjbevételek 107.479 98.024 110.500 90,8 102,3 5. Lakás-,telekforg.bev. 37.700 26.032 33.006 69,- 87,5 6. Telekhaszálati díj 15.500 9.677 9.677 62,4 62,4 7. Átvett pénzeszközök 57.690 71.082 85.902 123,2 148,9 8. Különféle egyéb bev. 17.750 11.544 16.368 65,- 92,2 9. Megtérülések 1.000 1.798 1.855 179,8 185,5 10.ÁFA megtérülés 5.808 4.245 5.808 73,1 100,- 11.Községek hozzájár, intézm.üzem. 12.Kiszáml.term.forg.a. 5.200 16.066 1.169 19.173 1.283 28.106 22,5 119,3 24,7 174,9 Saját bevételek össz.i 717.003 573.564 735.989 79,9 102,6 II. Állami támogatás 1. Normatív támogatás 2. Célhoz kötött tám. 3. Közp.bérintézk. 356.530 73.022 40.369 301.189 61.682 34.099 358.882 73.022 40.369 84,5 84,5 84,5 100,7 100,-100,0 Állami tám.összesen: 469.921 396.970 472.273 84,5 100,5 III.TB alap finanszírozás 350.265 307.300 350.265 87,7 100,- IV. Hitel 1. Szennyvíztisztít. 2. Lakásép.,vásári.tám. 45.000 8.000 17.521 5.370 45.000 8.000 38,9 67,1 100,-100,- Hitel összesen: 53.000 22.891 53.000 43,2 100,0 V. Egyéb (előző évi pénzm.) 39.825 39.825 39.825 100,- 100,- VI. Érd.alap igénybevétel 5.054 5.054 5.054 100,- 100,- Bevételek összesen i 1 .635.068 1.345.604 1 .656.406 82,4 100,7 Városkörnyéki alap 2.612 5.905 5.905 226,1 226,1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1.637.680 1.351.509 1.662.311 82,5 101,5 2. sz. melléklet A költségvetés 1990. évi kiadásainak alakulása 1.000 Ft-ban! Megnevezés Terv Teljes. IX.30-ig Várható tel j. Index IX.30- várig ható I. Kv.szervek működési kiadása 1. Egészségügyi és szociális ágazat 516.969 • 387.132 513.316 74,9 99,3 2. Oktatási, kulturális ágazat 624.003 453.437 618.514 72,7 99,1 3. Központi gazdáik. 126.801 103.644 125.900 81,7 99,3 4. Felújítások 25.200 16.793 25.200 66,6 100,0 5. Gazdáik.tartalék 4.000 - - - - 6. Vásárolt term.szolg. után felszám.ÁFA befizetés 40.957 44.180 63.500 107,9 155,- Kv.szervek kiadása összeseni 1.337.930 1.005.186 1 .346.430 75,1 100,6 II. Vállalati kiadások 1. Lakóházjav.dotáció 24.000 16.000 24.000 66,7 100,- 2. Fedett fürdő üzemelt . 18.000 13.500 18.000 75,0 100,- Váll.kiadás összesen; 42.000 29.500 42.000 70,2 100,- III.Fejlesztési kiadások 229.719 151.494 241.539 65,9 105,1 1, Beruházások 169.740 93.595 137.191 55,1 80,8 2. Beruh.célú támog. 10.600 23.648 51.345 223,1 484,4 3. Nem ber.célú felh. 49.207 34.251 53.003 69,6 107,7 4. Tartalék 172 - - - - Feji.kiad.terh.ÁFA 25.040 21.325 22.901 85,2 91,5 IV. Városkörnyéki alap 2.991 3.925 4.998 131,2 167,1 V. Függő kiadások - 30.735 - - - KIADÁSOK MINDÖSSZESEN; 1.637.680 1.242.165 1 .657.868 75,8 101,4 3. sz. melléklet Önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésének teljesítése 1990. szept.3G-ig 1.000 Ft-ban! s. sz. Megnevezés B evételek* K i adások Terv Teljesítés Index % Terv Teljesítés Index % 1. Kórház-Rendslőintézet 355.697 296.118 83,3 367.806 283.103 76,9 2, Szociális-Egészségügyi GESZ 9.429 9.066 96,2 83.788 60.179 71,6 3. Szociális Foglalkoztató 64.132 48.402 75,5 92.565 64.646 69,8 4. Óvodai GAMESZ 11.747 9.991 85,1 86.356 67.346 77,9 5. Andrejka u. Ált.Iskola 3.783 2.246 59,4 22.572 15.993 70,8 6. Hevesi u Ált.Iskola 4.814 3.087 64,1 23.269 16.422 70,6 7. Hunyadi Ált.Iskola 7.208 3.827 53,1 18.451 12.182 66,0 8. Vécsey Zs. Ált.Iskola 1.100 726 66,0 9.696 6.495 66,9 9. Miklósfai Ált.Iskola 1.868 1.233 66,0 8.190 5.812 70,9 3 0. Nagyrác u. Ált.Iskola 1.116 662 59,3 8.936 6.722 75,2 11. Palini Ált.Iskola 614 603 98,2 6.882 5.255 76,4 12. Péterfy Ált.Iskola 4.189 2.753 65,7 22.763 16.180 71,1 13. Petőfi u. Ált.Iskola 1.706 1.443 84,6 13.960 9.516 68,2 14. Rozgonyi Ált.Iskola 1.934 1.226 63,4 12.809 8.625 67,3 15. Zemplén Gy. Ált.Iskola 2.554 1.337 52,3 16.136 10.794 66,9 ió * Rózsa u. Ált.Iskola 1.468 1.028 70,0 15.586 9.771 62,7 17. Szabadság téri Ált.Iskola 3.588 2.389 66,6 21.049 14.868 70,6 18. Tanácsköztárs.téri Ált.Iskola 5.209 2.943 56,5 16.855 11.436 67,8 19. Zrinyi M. Ált.Iskola 3.373 2.033 60,3 23.355 15.544 66,6 20. Zeneiskola 251 279 111,2 7.781 5.256 67,5 2 s. Megnevezés B í } v é t e 1 e k K i adások Si . Terv Teljesítés Index % Terv Teljesítés Index % o 1 21. Ifjúsági Ház 518 623 120,3 3.418 2.472 72,3 22. 406-os Ipari Szakmunkásképző Int. 4.371 3.813 87,2 58.226 39.427 67,8 23. Batthyány L. Gimnázium 3.798 3.225 84,9 35.734 24.813 69,4 24. Dr.Mező F. Gimnázium 7.171 6.226 84,8 42.495 30.245 71,2 25. Zsigmondy V. Kőolajbány. SZKI 3.607 16.150 447,7 54.822 52.092 95,C 26. Cserháti S. Mezőgazdasági SZKI 12.237 11.103 90,7 51.109 40.026 78,3 27. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI 7.803 7.607 97,5 22.159 13.248 59,8 21. Hevesi S. Művelődési Központ 5.280 7.092 134,3 20.495 19.247 qi c *J 3 '' 25. Városi Könyvtár 372 663 178,2 9.354 7.266 77,8 Családi Iroda 930 1.027 110,4 3.012 2.006 66,6 Ü s s z e s o n : 531.867 448.921 84,4 1.179.629 876.987 74,3 x Állami támogatás nélkül |
